W dniu 13 czerwca 2012 15:48 użytkownik Sławomir Paszkiewicz
<paszczus@gmail.com> napisał:
To jak robic to wlasciwie w takim razie? Aby rozliczal wlasciwa fakture i aby cutoff nie wariowal?
są dwie opcje:
1. ręcznie. jeśli pracownik dodaje operację to na karcie klietna listuje jego faktury i ręcznie rozlicza tę, za którą była wpłata.
2. trzeba by zrobić skrypt, który wchodził by rozliczał tyle faktur na ile salda wystarczy.