W dniu 13.06.2012 15:57, Marcin pisze:

W dniu 13 czerwca 2012 15:48 użytkownik Sławomir Paszkiewicz <paszczus@gmail.com> napisał:

To jak robic to wlasciwie w takim razie? Aby rozliczal wlasciwa fakture i aby cutoff nie wariowal?

są dwie opcje:
1. ręcznie. jeśli pracownik dodaje operację to na karcie klietna listuje jego faktury i ręcznie rozlicza tę, za którą była wpłata.
2. trzeba by zrobić skrypt, który wchodził by rozliczał tyle faktur na ile salda wystarczy.

Dzieki! Faktycznie po wejsciu w liste faktur widac wszystkie i mozna je rozliczac wedle tego co klient wplaci, ale niestety po rozliczeniu takiej faktury Saldo sie nie zmienia. Faktura markowana jest jako rozliczona. Przy korzystaniu z ogolnego "Rozlicz" lub z recznego wprowadzenia kwoty i zaznaczenie "zobowiazanie" to saldo maleje.

I jeszcze jedno pytanie, jak rozwiazac drugi problem, mianowicie u nas poza wystawianiem comiesiecznej faktury za internet wystawiana jest czasem jednorazowa faktura (np. za router wifi) na kwote np. 100 zl. Nie jest to jednak zobowiazanie tylko osobna faktura. LMS jednak traktuje to tak samo, tzn jesli klient ma oplaty za abonament w normie (w czasie) a ta fakture za sprzet jeszcze nie zaplacil (bo np. placi w 2 ratach) to lms go zablokuje. Da sie wlaczyc blokade *tylko* dla niezaplaconych abonamentow?