10.02.2018 13:06 "Krzysztof Szwaba" <mailing_ks@infolan.net.pl> napisał(a):
Dnia 2018-02-10, o godz. 10:40:14
Marcin <marcin@nicram.net> napisał(a):

> W dniu 10 lutego 2018 10:21 użytkownik Krzysztof Szwaba <
> mailing_ks@infolan.net.pl> napisał:
>
> > Dnia 2018-02-10, o godz. 10:08:00
> > Marcin <marcin@nicram.net> napisał(a):
> >
> > >
> > > tak swoją drogą, to niedaleko jak wczoraj rozmawiałem z naszym
> > > księgowym, też używa rachmistrza, i jedynie co potrzebuje od nasz
> > > to listę faktur wystawionych TYLKO firmom
> >
> > Możesz podać podstawę prawną tego ?
> > Też jestem za takim rozwiązaniem.
> > Moja księgowa twierdzi jednak że wymagane są wszystkie FV.
> > Uzasadniła to twierdzeniem że docelowo to US ma ponoć wyliczać kwotę
> > podatku do zapłaty właśnie na podstawie całości przekazanej
> > ewidencji sprzedaży.
> >
>
> Jako  operator mogę Ci podawać podstawy prawne prawa telekom. :) od
> księgowości mamy księgowego. z resztą od stycznia nowego, który to już
> kilka niedociągnięć jest skrupulatny.
>
> Mówi, że jak fiskalizujemy wszystkich klientów indywidualnych to nie
> potrzebuje poszczególnych faktur bo i tak łączna kwota jest z raportu
> miesięcznego.
> Potrzebuje jedynie dane faktur wystawionych firmom, których deFakto
> się nie fiskalizuje.
> Księgowy na raporcie JPK musi mieć dane faktur i kontrahentów FIRM
> oraz dane z raportu miesięcznego kasy fiskalnej jako ostatnia pozycja
> na raporcie JPK.
> Takie dane mamy mu dostarczyć i sam udawał się do US w celu
> potwierdzenia co on dokładnie musi w raportach wysyłać. To co
> napisałem to zdanie pani naczelnik US, bo nie potrzebują danych
> "Kowalskiego", potrzebują dane firm do krzyżowej kontroli faktur.
>

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+JPK.pdf

"Czy JPK Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinien
uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT?

Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinna uzgadniać się z danymi z
deklaracji VAT."

Według Twojego księgowego kwota sprzedaży w raporcie JPK była by
mniejsza niż kwota wykazana w deklaracji VAT (chyba że sprzedajecie
wyłącznie dla firm)

No jak mniejsza? Osoby fizyczne fiskalizuje firmy ksieguje i te są ewidencjowane w jpk. Do jpk dorzuca się pozycję ewidencji Vat z drukarki fiskalnej i 1+1 jest cała ewidencja VAT. US nie potrzebuje danych osób fizycznych i takowych nie trzeba tam umieszczać. Trzeba umieścić kwotę miesięcznego VAT a to bierze się z raportu  miesięcznego drukarki fiskalnej.

Więc w pliku JPK di US znajdują się firmy i sprzedaż VAT osób fizycznych jak i pozostałej sprzedaży nie wymagajacej faktur








_______________________________________________
lms mailing list
lms@lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms