Witam!
Pytanie i temat już poruszany, ale chciałbym aby ktoś kto ma dobrą
księgową potwierdził to co kiedyś mi powiedziano/nauczono:
1) F-ry korygujące zawsze wystawia się do Faktury VAT, nigdy nie robi
się korekty korekty po prostu się robi drugą, trzecią, czwartą
korygującą (i zawiera na nich informacje o poprzednich).
2) na lms-support mogą chętni (raczej głównie firmy) się deklarować co
do wparcia finansowego. Zapewne większość jak zwykle zrobi nasz
Super-ALEC więc i z nim powinna mieć miejsce rozmowa ile będzie zrobione
/za ile/ na kiedy. Jeśli ktoś chce wiedzieć to nawet składka po 50 zł
jest sensowna, a najgłupszy WFmag kosztuje więcej. Co do tematu
faktury/rachunku/kwitka -- zawsze można podpisać umowę o dzieło z
developerem (koszty są klasy 12-15% kwoty umowy i przechodzą
bezpośrednio do Urzędu Skarbowego).
3) mała liczba chętnych do wsparcia może spowodować że f-korygujące
zostaną zrobione najprościej jak się da (czyli będą numeracje LMS i
LMSKOR i tyle a nie przy okazji kilka linni numeracyjnych np LMS, NET,
SERVICE, HOSTING etc...) -- ale to już na -support :>
kd.
--
Krzysztof Drewicz
