Pewnie nie raz w życiu kupowałiście np domene
i co operator wystawil wam najpierw proforma fakture dostarczył towar po jej zapłacie
razem z "normalna" faktur
i tak sie robi nie ma co tu dywagowac i nowej ameryki odkrywać
tak ten świat się kręci
i ten cały rejestr faktur anulowanych to tak naprawde rejestr faktur proforma :-)
one nie sa żadnym dokumentem skarbowym jak faktura służa tylko jako pomoc przy
przeporwadzaniu transakcji na odleglość gdzie istnieje ryzyko że nabywca się rozmyśłi
wtedy należy zadbac tylko o to żeby zapłacił najpierw zanim mu się fakture wystawi
ach aktoś tam pisał że można wydrukować korekte i ją podpiąc pod fakture
nie jest to prawda korekta jest nie ważna jeśli nie jest podpisana przez odbiorcę
kopia jak i orginał korekta jak narazie jest dokumentem który musi zostac podpisany
przez odbiorce
zróbcie wiec sobie w lms nastepny rejstr faktur proforma
pozdrawiam
Dariusz Kowalczyk
_______________________________________________
lms mailing list
lms(a)lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
Hello Andrzej,
Wednesday, June 20, 2007, 9:27:53 PM, you wrote:
AB> Ladnie, pieknie tylko na jakiej podstawie wystawiles FV za towar ktorego
AB> w rzeczywistosci
AB> nie sprzedales? FV wystawiasz w momencie sprzedazy a nie wczeniej. A to
Zgadzam sie z Andrzejem :)
Generalnie dobrze jest trzymac sie zasady - jest zamowienie (pisemne,
fax itp) - wystawiamy fakture, wtedy jesli klient sie rozmysli,
jedynie nasza dobra wola moze byc odstapienie od realizacji zamowienia
i wystawienie korekty.
Jesli nie ma zamowienia - wystawiamy tylko pro-forma i tez nie ma
problemu.
W dzisiejszych czasach nie bardzo trafia do mnie pojecie "klient sie
spieszy" - przeslanie faktury w PDF na pewno da sie zrealizowac, zanim
klient wroci do komputera :)
--
Best regards,
Przemyslaw mailto:sako@infinity.waw.pl
_______________________________________________
lms mailing list
lms(a)lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
> Jako argument podam Ci przypadek.
> Klient dzwoni i chce kupić jakiś towar, prosił o przygotowanie
> wszystkiego razem z fakturą bo jak przyjedzie to będzie się spieszył.
> Przygotowujesz wszystko razem z fakturą żeby pójść na rękę klientowi, bo
> to dobry klient itd... Po jakimś czasie dzwoni, że rezygnuje z zakupu
> albo się w ogóle nie pokazuje i co wtedy robisz? Wystawiasz korektę aby
> zmniejszyć sprzedaż i VAT naliczony - tylko jest problem bo Twój
> niedoszły kontrahent musi ją podpisać ale jak ją podpisze skoro nie masz
> z nim kontaktu ?
NIE MUSI skoro korygujesz całość to pod fv podpinasz fv korekta i po
sprawie.
_______________________________________________
lms mailing list
lms(a)lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
jpk pisze:
> Klient dzwoni i chce kupić jakiś towar, prosił o przygotowanie
> wszystkiego razem z fakturą bo jak przyjedzie to będzie się spieszył.
> Przygotowujesz wszystko razem z fakturą żeby pójść na rękę klientowi, bo
> to dobry klient itd... Po jakimś czasie dzwoni, że rezygnuje z zakupu
> albo się w ogóle nie pokazuje i co wtedy robisz? Wystawiasz korektę aby
> zmniejszyć sprzedaż i VAT naliczony - tylko jest problem bo Twój
> niedoszły kontrahent musi ją podpisać ale jak ją podpisze skoro nie masz
> z nim kontaktu ? Skoro Ty nie masz podpisanej korekty to jakbyś jej nie
> miał, czyli nie możesz pomniejszyć sprzedaży ani VAT-u należnego....
> Jednym słowem jesteś udupiony (pomijając czynności niedozwolone).
> Sory skoro Twój księgowy mówi Ci, że nie możesz anulować korekty to
> zmień księgowego ! Miałem do tej pory 3 różne biura rachunkowe i zdażało
> mi się anulowac fakturę i żadne z nich nie robiło z tego powodu problemu
> pod warunkiem, że miałem oryginał faktury i na niej napisałem powód
> anulowania.
>
>
Ladnie, pieknie tylko na jakiej podstawie wystawiles FV za towar ktorego
w rzeczywistosci
nie sprzedales? FV wystawiasz w momencie sprzedazy a nie wczeniej. A to
ze klientow sie spieszy
itp. to niestety jego problem. Tak wogole to wydrukowanie FV trwa ok. 30
sekund.
Ps. Nawet jesli sie uprzesz pojsc klientowi na reke to skoro ten klient
zrobil zamowienie, ktore
zostalo juz zrealizowane (wystawiona FV) to masz obowiazek zrobic
korekte w przypadku
wycofania sie z zamowienia. Tylko tak jest wszystko zgodne z prawem.
--
pozdrawiam;
Andrzej Banach
_______________________________________________
lms mailing list
lms(a)lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
Wojciech Świadkowski pisze:
>>> mamy bledne (w calosci) faktury, ktore powinnismy anulowac (nie
>>> skasowac, bo to zaburzy numeracje pozniejszych dokumentow, reczne
>>> poprawianie numerow pozostalych faktur to syzyfowa praca; korekta tez
>>> nie - faktury sa wystawione omylkowo w calosci i niedostarczone do
>>> kontrahentow). czy da sie tak zmodyfikowac wpisy w bazie, zeby fv byla
>>> widoczna w zestawieniu sprzedazy itd ale nie pociagala za soba skutkow
>>> finansowych - kwota nie byla uwzgledniania w sumarycznych zestawieniach
>>> i nie obciazala konta klienta? ew. zaproponuje dodanie statusu
>>> 'anulowana' (np. tam gdzie oznacza sie jako rozliczona)
>>>
>> Zrob korekte - wtedy wartosci sie wyzeruja.
>> --
>> Yaro
>>
>
> moge sie mylic, ale jeseli fakture rozliczyles z urzedem podatkowym to
> pozostaje tylko korekta.
> skarbowka nie lubi luk w numeracji, a anulowana faktura taka by pozostawila.
> problem oczywiscie sie pojawia i u mnie, ale bazujemy wylacznie na
> korektach. jesli z jakis powodow nie mozemy uzyskac podpisu klienta piszemy
> wyjasnienie powodu i podpinamy pod fakture korygujaca.
>
> Wojtek
>
>
>
> _______________________________________________
> lms mailing list
> lms(a)lists.lms.org.pl
> http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
>
Witam!
Wydaje mi się, że trochę się mylisz. Anulowaną fakturę należy
zostawić w dokumentacji jako anulowaną (przekreślona z napisem
"anulowano" oraz opisanym powodem anulowania) i wtedy skarbówka nie
powinna się czepiać. Co najwyżej gdy takich faktur anulowanych będzie
dużo to mogą się doszukiwać jakiś kantów... Jak to skarbówka w końcu,
trzeba to sobie powiedzieć, do tego są (jednak czasem przesadzają w tym
doszukiwaniu).
Jednak koledze chodziło o coś innego. Najlepszym rozwiązaniem będzie
usunięcie tej faktury z lms (po wydrukowaniu) i wtedy klient nie będzie
jej widział a lms powinien (o ile się nie mylę) polecieć z numeracją
dalej, zostanie luka w numeracji. Jeśli się co do numeracji mulę to
proszę o sprostowanie.
--
pozdrowienia
jpk
----------
_______________________________________________
lms mailing list
lms(a)lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
On 6/18/07, Sarenka <sarenka(a)quantech.pl> wrote:
> > mam pytanie, potrzebowałbym zaimplementować funkcjonalność pt. "powód
> > wyłączenia abonentowi dostępu do sieci", aby w zależności od wartości
> > tego pola można było żądania WWW abonenta przekierowywać do
> > odpowiednich virtuali, na których byłaby informacja o tym dlaczego
> > został wyłączony i co dalej. Główne powody jakie teraz mam to
> > 1) brak płatności,
> > 2) wirusy lub inne narzędzia do floodowania sieci,
> > 3) naruszenie regulaminu (bardziej ogólnie od powyższego)
> > ale w przyszłości może być potrzebne więcej.
> >
> > Pytanie czy się da, a jeśli tak to jak.
>
> Ale po co Ci do tego kilka vhostow, skoro masz cos takiego, jak pole
> ostrzezenie dla klienta?
> Walisz jednego vh i potem tylko wpisujesz tresc a winietka wyciaga to to z
> bazy.
No rewelacja, dzięki za sugestię. Myślę że połączę obie rzeczy:
"żarówkę" do odłączeń/nie płacenia itd., "wykrzyknik" do
wirusów/naruszeń itd, a jak się adminowi będzie chciało to wpisze w
pole "ostrzeżenie" litanię grzechów dla klienta.
A może by to połączyć z automatycznym pobieraniem przelewów i
wypisywać pacjentowi kwotę zadłużenia? Hmmm..... if (kwota zadłużenia
> 10 zł and liczba dni > 14) { żarówka.zaświeć(); tekst_ostrzeżenia =
"Bieżący stan zadłużenia wynosi " kwota zadłużenia " zł" } else {
żarówka.zgaś() }
;)
--
Szacunek,
Andrzej
_______________________________________________
lms mailing list
lms(a)lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
>> mamy bledne (w calosci) faktury, ktore powinnismy anulowac (nie
>> skasowac, bo to zaburzy numeracje pozniejszych dokumentow, reczne
>> poprawianie numerow pozostalych faktur to syzyfowa praca; korekta tez
>> nie - faktury sa wystawione omylkowo w calosci i niedostarczone do
>> kontrahentow). czy da sie tak zmodyfikowac wpisy w bazie, zeby fv byla
>> widoczna w zestawieniu sprzedazy itd ale nie pociagala za soba skutkow
>> finansowych - kwota nie byla uwzgledniania w sumarycznych zestawieniach
>> i nie obciazala konta klienta? ew. zaproponuje dodanie statusu
>> 'anulowana' (np. tam gdzie oznacza sie jako rozliczona)
>Zrob korekte - wtedy wartosci sie wyzeruja.
>--
>Yaro
moge sie mylic, ale jeseli fakture rozliczyles z urzedem podatkowym to
pozostaje tylko korekta.
skarbowka nie lubi luk w numeracji, a anulowana faktura taka by pozostawila.
problem oczywiscie sie pojawia i u mnie, ale bazujemy wylacznie na
korektach. jesli z jakis powodow nie mozemy uzyskac podpisu klienta piszemy
wyjasnienie powodu i podpinamy pod fakture korygujaca.
Wojtek
_______________________________________________
lms mailing list
lms(a)lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
mamy bledne (w calosci) faktury, ktore powinnismy anulowac (nie
skasowac, bo to zaburzy numeracje pozniejszych dokumentow, reczne
poprawianie numerow pozostalych faktur to syzyfowa praca; korekta tez
nie - faktury sa wystawione omylkowo w calosci i niedostarczone do
kontrahentow). czy da sie tak zmodyfikowac wpisy w bazie, zeby fv byla
widoczna w zestawieniu sprzedazy itd ale nie pociagala za soba skutkow
finansowych - kwota nie byla uwzgledniania w sumarycznych zestawieniach
i nie obciazala konta klienta? ew. zaproponuje dodanie statusu
'anulowana' (np. tam gdzie oznacza sie jako rozliczona)
-----------------------------------------------------------------------
Linda jako gospodyni domowa - zobacz!!!
>>> http://link.interia.pl/f1a79
_______________________________________________
lms mailing list
lms(a)lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
Marcin o2.pl wrote:
> Witam,
> przy wysyłaniu korespondencji seryjnej wychodzi ona z
> "nazwahosta.localdomain", jak zmusić LMS'a do zmiany domeny
> na inną ? (np moja.zarejestrowana.domena.com)
>
>
wydaje mi się, że to ustawia serwer pocztowy, a nie LMS, ale możesz
spróbować dodać na początku funkcji SendMail w lib/LMS.class.php taki
fragment:
$params['localhost'] = 'nazwahosta.moja.zarejestrowana.domena.com';
nie wiem czy to coś pomoże
--
Aleksander 'A.L.E.C' Machniak http://alec.pl gg:2275252
LAN Management System Developer http://lms.org.pl
_______________________________________________
lms mailing list
lms(a)lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
Witam,
przy wysyłaniu korespondencji seryjnej wychodzi ona z
"nazwahosta.localdomain", jak zmusić LMS'a do zmiany domeny
na inną ? (np moja.zarejestrowana.domena.com)
Pozdrawiam
_______________________________________________
lms mailing list
lms(a)lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
