W dniu 13.06.2012 15:08, Marcin pisze:
no to już wszystko jasne. nie klika "Rozlicz", bo kliknięcie tej opcji zeruje całe saldo klienta dodatkowo zamykając wszystkie faktury. w Twoim przypadku, jest wprowadzony jedynie "przychód" u danego klienta. saldo się zmienia, ale nic poza tym. faktury były by do wyboru w momencie wystawiania KP, gdzie można wybrać za którą fakturę klient płaci. Jeśli rozliczasz w ten sposób (widoczny na obrazku faktura1) to dodatkowo powinieneś wyświetlić sobie wszystkie faktury i rozliczyć tą najstarszą. I właśnie tu przydatny jest moduł/skrypt/zapytanie do rozliczania faktur.
OK, dowiedzialem sie juz jak to robi osoba za to odpowiedzialna.
Wklepuje w wyszukiwarce klienta i daje na dole rozlicz jezeli klient ma tylko jedna fakture do rozliczenia lub jesli zaplacil za wszystkie zalegle.
Jesli przelewa tylko czesc zaleglosci to wtedy rozlicza poprzez finanse
nowa operacja i wpisuje wartosc i typ przychod/rozchod czyli
wlasciwie to samo o czym ty pisales.
To jak robic to wlasciwie w takim razie? Aby rozliczal wlasciwa fakture i aby cutoff nie wariowal?