W dniu 8 maja 2009 09:26 użytkownik Paweł Szalacha pawel@forward.pl napisał:
W takim razie mam pytanie. A co jesli np automat wystawia Ci faktury np 1 kazdego miesiaca (platnosc z gory) a klient bedzie chcialbyc do przodu i zaplaci Ci za 3 miesiące (2 do przodu). Wytawisz mu zapewne fakture na te 2 " do przodu faktury" ale co pozniej w momencie kiedy automat za miesiac znowu naliczy mu obciazenie ? Bedzie posiadac podwojne obciazenie za dany miesiac. Jesli zas wystawisz samo KP ( nie wystawisz faktur) to wowczas tak naprawde przyjmiesz sianko ale nie odprowadzisz od tego podatku (brak f.vat)
Pawel
Zapłaciłeś kiedyś z nadwyżka abonament np Erze czy gdzies tam?? Każdy klient ma swoje saldo, załózmy abo masz za 40 zł, klient wplacil 120... Ty nie robisz nic, lms wystawia fakture sciaga z jego salda 40 zł i klientowi pozostaje 80... za miesiac znowu sciaga i tak do zera lub na minus ;).
Klient ma zadbac aby były srodki na jego saldzie w momencie wystawienia faktury.
Nie wyborazam sobie kontrolowania tego co kto wplaca, i wystawiac mu faktury za 3 miesiace z gory bo on zrobił nadpłate.
Telekomy tez nie wystawia ci faktury nawet jak masz nadpłatę...
Michał
!DSPAM:4a09c46884461804284693!
On Tue, 12 May 2009 20:48:08 +0200, Michał "gaco" Gacek wrote
Zapłaciłeś kiedyś z nadwyżka abonament np Erze czy gdzies tam?? Każdy klient ma swoje saldo, załózmy abo masz za 40 zł, klient wplacil 120... Ty nie robisz nic, lms wystawia fakture sciaga z jego salda 40 zł i klientowi pozostaje 80... za miesiac znowu sciaga i tak do zera lub na minus ;).
Klient ma zadbac aby były srodki na jego saldzie w momencie wystawienia faktury.
Nie wyborazam sobie kontrolowania tego co kto wplaca, i wystawiac mu faktury za 3 miesiace z gory bo on zrobił nadpłate.
Telekomy tez nie wystawia ci faktury nawet jak masz nadpłatę...
I w związku z tym myślisz, że pieniądze z nadpłat leżą spokojnie na rachuneczku i tykają odsetki ekstra? ;-)
Pozdrawiam.
W dniu 12 maja 2009 21:00 użytkownik Tomasz Chiliński tomasz.chilinski@chilan.com napisał:
I w związku z tym myślisz, że pieniądze z nadpłat leżą spokojnie na rachuneczku i tykają odsetki ekstra? ;-)
Pozdrawiam.
być może ;] wiem ze wystawiaja dopiero fakture, jak przychodzi na to czas...
!DSPAM:4a09d25999112079114581!
On Tue, 12 May 2009 20:48:08 +0200, "Michał "gaco" Gacek" michal.gacek@gmail.com wrote:
W dniu 8 maja 2009 09:26 użytkownik Paweł Szalacha pawel@forward.pl napisał:
W takim razie mam pytanie. A co jesli np automat wystawia Ci faktury np 1 kazdego miesiaca (platnosc z gory) a klient bedzie chcialbyc do przodu i zaplaci Ci za 3 miesiące (2 do przodu). Wytawisz mu zapewne fakture na te 2 " do przodu faktury" ale co pozniej w momencie kiedy automat za miesiac znowu naliczy mu obciazenie ? Bedzie posiadac podwojne obciazenie za dany miesiac. Jesli zas wystawisz samo KP ( nie wystawisz faktur) to wowczas tak naprawde przyjmiesz sianko ale nie odprowadzisz od tego podatku (brak f.vat)
Pawel
Zapłaciłeś kiedyś z nadwyżka abonament np Erze czy gdzies tam?? Każdy klient ma swoje saldo, załózmy abo masz za 40 zł, klient wplacil 120... Ty nie robisz nic, lms wystawia fakture sciaga z jego salda 40 zł i klientowi pozostaje 80... za miesiac znowu sciaga i tak do zera lub na minus ;).
Klient ma zadbac aby były srodki na jego saldzie w momencie wystawienia faktury.
Nie wyborazam sobie kontrolowania tego co kto wplaca, i wystawiac mu faktury za 3 miesiace z gory bo on zrobił nadpłate.
Telekomy tez nie wystawia ci faktury nawet jak masz nadpłatę...
Michał
jesli sie nie myle przyjmojac kaske masz obowiazek wystawic za ta kaske FV to po pierwsze na marginesie jesli tak zrobisz jak opisales faktycznie lms bedzie odejmowal kaske z salda ale FV w lms beda widnialy jako nie rozliczone i nie bedzie powiazania dokumentow wplaty z FV a to bardzo nie aleganckie
lms mailing list lms@lists.lms.org.pl http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
On Wed, 13 May 2009 09:02:42 +0200 Jan Ciećko jlc@o2.pl wrote:
jesli sie nie myle przyjmojac kaske masz obowiazek wystawic za ta kaske FV to po pierwsze na marginesie jesli tak zrobisz jak opisales faktycznie lms bedzie odejmowal kaske z salda ale FV w lms beda widnialy jako nie rozliczone i nie bedzie powiazania dokumentow wplaty z FV a to bardzo nie aleganckie
FV należy wystawić w ciągu 7 dni od wykonania usługi. Wpłata na konto nie ma tu znaczenia, ktoś przypadkowo (nieznana osoba) mógł wpłacić przez pomyłkę na konto pieniądze. Idąc twoim tokiem rozumowania należało by również wystawić FV ale na kogo i na jakiej podstawie ? Wszystko zleży od zapisu w umowie gdzie jest podany okres rozliczeniowy.
Krzysztof
!DSPAM:4a0a7e74197978616076440!
[Wednesday, 13 May 2009], Jan Ciećko napisał(a):
jesli sie nie myle przyjmojac kaske masz obowiazek wystawic za ta kaske FV to po pierwsze
Masz obowiazek to zaksiegowac - mozna wystawic paragon z kasy fiskalnej. Faktura nie jest obowiazkowa.
W dniu 13 maja 2009 10:03 użytkownik Jaroslaw Dziubek yaro@perfect.net.pl napisał:
[Wednesday, 13 May 2009], Jan Ciećko napisał(a):
jesli sie nie myle przyjmojac kaske masz obowiazek wystawic za ta kaske FV to po pierwsze
Masz obowiazek to zaksiegowac - mozna wystawic paragon z kasy fiskalnej. Faktura nie jest obowiazkowa.
A i w/w jest koniecznością przy _pewnej_ formie księgowości + zarejestrowania swojej działalności. Nie każda DG czy ASK musi tak robić, prawda?
Taka np zoo z pełną księgowością musi móc się wykazać: paragon albo f/vat albo nawet "umowa cywilno-prawna"za każdą praktycznie złotówkę która wpłynęła na konto, więc, ze zgrozą widziałem jak księgowa odsyłała "jakieś" pieniądze bo były wpłacone na konto spółki przypadkowo. A z wystawieniem paragonu, to hm, rzeczywiście coś w tym jest, ale paragon oznacza sprzedaż, a Ty niczego (jeszcze) nie sprzedałeś (nie świadczysz usług 'na wyrost').
Z innej beczki: wiem że firmy po kilka mln klientów mają problem jak ktoś opłaci "za pół roku w przód", i na kilku blankietach spotkałem się już z napisem: prosimy wpłacać *dokładną* kwotę bez zaokrąglania groszy, a w przypadku chęci opłaty za więcej niż 1 okres, prosimy o wpłatę dokładnie 2, 3 albo 12 krotności sumy abonamentu.
W ogóle problem chyba bardziej do wyjaśnienia z księgowością niż tutaj, każdy ma trochę inaczej swoją sieć zarejestrowaną.
Dnia 13-05-2009 o godz. 10:36 Krzysztof Drewicz napisał(a):
W dniu 13 maja 2009 10:03 użytkownik Jaroslaw Dziubek yaro@perfect.net.pl napisał:
[Wednesday, 13 May 2009], Jan Ciećko napisał(a):
jesli sie nie myle przyjmojac kaske masz obowiazek wystawic za ta kaske FV to po pierwsze
Masz obowiazek to zaksiegowac - mozna wystawic paragon z kasy fiskalnej. Faktura nie jest obowiazkowa.
A i w/w jest koniecznością przy _pewnej_ formie księgowości + zarejestrowania swojej działalności. Nie każda DG czy ASK musi tak robić, prawda?
Taka np zoo z pełną księgowością musi móc się wykazać: paragon albo f/vat albo nawet "umowa cywilno-prawna"za każdą praktycznie złotówkę która wpłynęła na konto, więc, ze zgrozą widziałem jak księgowa odsyłała "jakieś" pieniądze bo były wpłacone na konto spółki przypadkowo. A z wystawieniem paragonu, to hm, rzeczywiście coś w tym jest, ale paragon oznacza sprzedaż, a Ty niczego (jeszcze) nie sprzedałeś (nie świadczysz usług 'na wyrost').
Z innej beczki: wiem że firmy po kilka mln klientów mają problem jak ktoś opłaci "za pół roku w przód", i na kilku blankietach spotkałem się już z napisem: prosimy wpłacać *dokładną* kwotę bez zaokrąglania groszy, a w przypadku chęci opłaty za więcej niż 1 okres, prosimy o wpłatę dokładnie 2, 3 albo 12 krotności sumy abonamentu.
W ogóle problem chyba bardziej do wyjaśnienia z księgowością niż tutaj, każdy ma trochę inaczej swoją sieć zarejestrowaną.
Ja po prostu wpisuje do LMS wplate klienta (kopiuje z mBanku wpis), wpisuje kwote, daty raczej nie musze bo co dzien sie sprawdza i tyle. A z tym ze ludzie mimo umow placa jak im sie spodoba to co zrobic? Nic jak pokazalo zycie. Nic. Jeden wplaci za 10 mies do przodu, drugi wplaca idealnie 10go kazdego miesiaca, inny zalega 3 to potem zaplaci za te 3 itd itd. Nie ma sensu chyba sie z tym bawic tylko ksiegowac wplaty na danego usera i tyle. Z kazdym mam umowe ze platne do 10go nastepnego miesiaca ale tez nie wymoge na wszystkich zeby tak placili nie? A jak ktos nie placi to mi sie blokuje net i tyle. Tylko ze wlasnie nie wiem jak to zrobnic zeby blokowalo npo po 3 okresach rozliczeniowych a nie po np - 300PLN bo kazdy moze miec inna taryfe a za tym takze inna kwote i tu jest problem. Jak na razie mam ustawione np - 150PLN ale to malo elastyczne bo mam tez paru co maja taryfy po 30 PLN i npo innych po 110 i jednemu bloknie po 2gim miesiacu innemu po 5tym.
---------------------------------------------------- Załóż album ze zdjęciami z Pierwszej Komunii Twojego dziecka! W Pikeo aż 1 GB na Twoje fotki za darmo: http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fcorto.www.wp.pl%2Fas%2Fpikeorejestracja2...
!DSPAM:4a0a8b37213715315134984!
Tylko ze wlasnie nie wiem jak to zrobnic zeby blokowalo npo po 3 okresach rozliczeniowych a nie po np - 300PLN bo kazdy moze miec inna taryfe a za tym takze inna kwote i tu jest problem. Jak na razie mam ustawione np - 150PLN ale to malo elastyczne bo mam tez paru co maja taryfy po 30 PLN i npo innych po 110 i jednemu bloknie po 2gim miesiacu innemu po 5tym.
daemon i modul cutoff2 z contrib. tam mozesz ustalac limit w procentach
Jezeli masz firme na pełnej księgowości i ktoś ci nadpłaci, a ty nie wystawiasz mu faktury za usługe to masz obowiazek nie do 7 dni, tylko do konca danego miesiaca wystawic cos takiego jak fv zaliczkowa (tak przynajmniej bylo w pewnej firmie w ktorej do nie dawna pracowalem)
Z tego co pamietam problem lezy w tym ze, po wystawieniu takiej faktury, nie mozna juz pozniej wystawic kolejnej, dotyczacej tej sumy, wtedy wystawialismy WZtki... ale przy naszej dzialalnosci to raczej nie mozliwe...
W takim razie dziwi mnie jak robi taka ERA...
Chociaz jak znam zycie prawo telekomunikacyjne nas z tego zwalnia...
Przydałaby sie jakas opinia eksperta w tej sprawie...
co do słow Pana Jana Ciećko: jesli tak zrobisz jak opisales faktycznie lms bedzie odejmowal kaske z salda ale FV w lms beda widnialy jako nie rozliczone i nie bedzie powiazania dokumentow wplaty z FV a to bardzo nie eleganckie"
Ktoś z developerów mógłby się ustosunkowac? Ew co mozna zrobic aby tak sie nie dzialo.. Skoro lms sciaga z salda klienta to jak faktura moze nie byc rozliczona...
Z tego co wiem nawet przy pelnej ksiegowosci, mozna zaksiegowac 2 wplaty, na poczet jednej faktury i odwrotnie, z jednej wplaty rozliczyc 2 faktury...
Tak wiec wplywy na konto a faktury to 2 rozne rzeczy, i powinny byc rozliczane wlasnie poprzez saldo klienta....
Pozdrawiam
!DSPAM:4a1006f1252171989010922!
uczestnicy (8)
-
Jan Ciećko -
Jaroslaw Dziubek -
Krzysztof Drewicz -
Krzysztof Szwaba -
Michał "gaco" Gacek -
Robert -
Tomasz Chiliński -
ygrecki＠wp.pl