Thursday 07 May 2009 15:25:50 Jan Ciećko napisał(a):

On Thu, 07 May 2009 15:19:50 +0200, Robert CyberM cyberm@sarocom.net

wrote:

...

Dnia czwartek, 7 maja 2009 14:21, Jan Ciećko napisał:

...

czy jest mozliwosc takie modyfikacji skryptu lms-payments aby nie generowal nowych faktur osobom majacym 3 lub wiecej niezaplaconych FV

mozna zmodyfikowac modul cutoff aby wylaczal taryfy tym ktorzy przekroczyli jakis pulap zadluzenia. faktura sie wtedy nie wydrukuje bo nie bedzie zobowiazania. nie wiem czy Ci to pomoglo ale osobiscie wlasnie tak zrobie (siadlem do tego juz ale wypadla inna, wazniejsza robota i modul poszedl w odstawke na kilka chwil)

Robert CyberM

o to by bylo niezle tylko zeby zamiast usuwania zobowiazania dawal zawieszenie zobowiazan to by bylo super tylko male pytanko chodzi o modul daemona czy skrypt perl bo puki co bronie sie rekami nogami przed daemonem

Ja to zrobiolem parserem (jak z reszta ostanio wszystko): jest tutaj dodatkowo taki myk ze mi nie uwzglednia kwot za telefony z ostatniego miesiaca.

na tej samej zasadzie wlaczam ostrzezenia. tylko ze limit jest na 2 miesiace.

=============================================== {miesiace=3 tresc_poczatek="Dostęp do internetu został automatycznie zablokowany z powodu znaczących zaległości (" tresc_koniec=" zł)w opłatach w dniu "+data.year+"/"+data.month+"/"+data.day+" "+data.hour+":"+data.minute}\ {klient=SELECT c.id, c.saldo FROM customers c JOIN ( SELECT SUM( value ) *{miesiace} AS 3_abonamenty, customerid FROM assignments, tariffs WHERE tariffid = tariffs.id AND suspended =0 AND ( datefrom <= UNIX_TIMESTAMP( ) OR datefrom =0 ) AND ( dateto >= UNIX_TIMESTAMP( ) OR dateto =0 ) GROUP BY customerid )t ON ( t.customerid = c.id ) JOIN ( SELECT c1.customerid, CASE WHEN c2.value IS NULL THEN '0' ELSE c2.value END AS ph_last_month FROM cash c1 LEFT JOIN ( SELECT sum( value ) AS value, customerid FROM cash cs WHERE cs.time > UNIX_TIMESTAMP( ) -30 *3600 *24 AND ( COMMENT LIKE '%58% % - (%)%' OR COMMENT LIKE '% za okres %20%20%' OR COMMENT LIKE '%TL Rozmowy %' ) GROUP BY cs.customerid )c2 ON ( c1.customerid = c2.customerid ) GROUP BY c1.customerid )ca ON ( ca.customerid = c.id ) WHERE c.deleted =0 AND c.cutoffstop < UNIX_TIMESTAMP() AND ((saldo * -1) + ph_last_month) >= 3_abonamenty }\ {for (i=0; i<number(klient); i++)}\ {tmp=UPDATE nodes SET warning = 1 WHERE ownerid = {klient[i].id} AND warning = 0}\ {tmp=UPDATE customers SET message = '{tresc_poczatek}{klient[i].saldo} {tresc_koniec}' WHERE id = {klient[i].id}}\ {tmp=UPDATE nodes SET access = 0 WHERE ownerid = {klient[i].id} AND access = 1}\ {/for} ===============================================

o to by bylo niezle tylko zeby zamiast usuwania zobowiazania dawal zawieszenie zobowiazan to by bylo super tylko male pytanko chodzi o modul daemona czy skrypt perl bo puki co bronie sie rekami nogami przed daemonem

daemon, bedzie zawieszalo platnosci i ustawialo komunikat dla redirectora ja dla odmiany wszystko mam na daemonie i chwale sobie to rozwiazanie :)

Robert CyberM

W dniu 8 maja 2009 00:20 użytkownik Marcin Szmyd glaca@o2.pl napisał:

Jan Ciećko pisze:

To jest niezgodne z prawem :) Masz obowiązek wystawiać FV i świadczyć usługi do momentu wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron. W razie kontroli masz 99%, że skarbówka ci się do tego przyczepi. Jak ci klient nie płaci to go ścigasz komornikiem.

Masz prawo zawiesić świadczenie usług i tyle. Co więcej zapewne regulamin (Twój regulamin) to precyzuje. F/V wystawiać powinieneś (Tu masz rację). A co do komornika, to za 3 f/vat po 30 pln kazda, trudno kogoś podawać do komornika, na ogół wystarcza przekerowanie jego ruchu www (poza stronami banków) na stronę userpanela z informacją o przyczynie takiego przekierowania. A po pierwszej f/vat nie w terminie polecam pre-windykację: mailami, smsami, a potem już próba telefonu do klienta z ustaleniem daty i metody (nie-Poczta i nie-Agencja) wpłaty. Potem dopiero pismo o tym iż zawiesiłeś świadczenie usług, czekasz na wpłatę do xxx, a następne pismo to wypowiedzenie i informacja o umieszczeniu w KRD. "Pismo" == polecony.

BTW: nie wiem czemu ludzie próbują naprawić brak osoby windykującej należności w swojej firmie programem do naliczania opłat, lepsze pytanie byłoby: jak zrobić zapytanie które wyciągnie osoby zalegające ponad 2x abonament i takie które ostatno wpłaciły cokolwiek > 50 zł dawniej niż 30 dni temu, i teraz wynik takiego zapytania dajemy do nudzącej się na ogół sekretarki, a niech się dziewczę wykaże, 10% od "ściągniętych" wpłat jest jej. Chyba może wykonać ona 10 telefonów dziennie x 20 dni => 200 klientów miesięcznie którym przynajmniej zweryfikujesz dane kontaktowe.

Jan Ciećko pisze:

czy jest mozliwosc takie modyfikacji skryptu lms-payments aby nie generowal nowych faktur osobom majacym 3 lub wiecej niezaplaconych FV

To jest niezgodne z prawem :) Masz obowiązek wystawiać FV i świadczyć usługi do momentu wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron. W razie kontroli masz 99%, że skarbówka ci się do tego przyczepi. Jak ci klient nie płaci to go ścigasz komornikiem.

W takim razie mam pytanie. A co jesli np automat wystawia Ci faktury np 1 kazdego miesiaca (platnosc z gory) a klient bedzie chcialbyc do przodu i zaplaci Ci za 3 miesiące (2 do przodu). Wytawisz mu zapewne fakture na te 2 " do przodu faktury" ale co pozniej w momencie kiedy automat za miesiac znowu naliczy mu obciazenie ? Bedzie posiadac podwojne obciazenie za dany miesiac. Jesli zas wystawisz samo KP ( nie wystawisz faktur) to wowczas tak naprawde przyjmiesz sianko ale nie odprowadzisz od tego podatku (brak f.vat)

Pawel

!DSPAM:4a03de90312816908914954!