Witam, czy znajdzie się ktoś, kto odpłatnie dorobi funkcjonalność importu i rozliczania zobowiązań? Założenia, które mi się nasunęły są takie:

1. Możliwość importu pliku csv z danymi: data księgowania, tytuł przelewu, kwota przelewu. Oczywiście plik csv wygenerowany na stronie banku, bo chyba już większość jak nie każdy bank umożliwia eksport operacji do takiego formatu. 2. Możliwość definicji kolejności pól: data księgowania, tytuł przelewu, kwota przelewu, bo pewnie banki w różnej kolejności podają te dane. 3. Przydało by się też automatyczne rozpoznawanie formatu daty, bo u jednych będzie to rrrr.mm.dd a u innych dd/mm/rrrr ewentualnie możliwość ręcznego zdefiniowania jaki format ma importowana data. 4. Import odbywał by się na zasadzie porównania pola: tytuł przelewu z informacjami o kliencie i o fakturach, ponieważ różne rzeczy są wpisywane w tytule przelewu przez klientów (ID Klienta, PIN, Imię i Nazwisko, nr faktury, adres zamieszkania). 5. Po zaimportowaniu pliku powinna pokazać się strona ze wszystkimi płatnościami po lewej stronie a po prawej stronie z listą klientów przyporządkowaną do danej płatności (oczywiście te które udało się zidentyfikować). Reszta płatności, które nie zostały zidentyfikowane miały by obok puste pole z możliwością ustawienia odpowiedniego klienta (rozwijane pole z klientami), tak aby można było ręcznie wskazać klienta, pod warunkiem że się wie który wpłacił daną kwotę. 6. Zatwierdzamy i system powinien rozliczyć nam ostatnią nierozliczoną fakturę klienta, oraz wpisać w historię operacji uznanie z wcześniej zdefiniowanym opisem.

Mam nadzieję że wszystko ok wytłumaczyłem. Proszę o informację czy jest ktoś kto chciałby taki import wykonać i ile chciałby za to pieniędzy. A może są też chętni na taką funkcjonalność i też by się dołożyli do całości.