Andy pisze:

Witam

Raczej robisz na okretke. Można ustawic dzien naliczania na 1 dzien kazdego miesiaca z platnoscia do 15 dnia kazdego miesiaca. Platnosc ustawiasz przelew z terminem 14 dni i już masz po klopocie. Klient otrzymuje FV z informacja ze abonament jest od 01 do 31 a platnosc ma do 15.

Ok. w takim razie chyba rzeczywiscie dostosuje sie do lms'a i przestawie sie na naliczanie od 01. Unikne w ten sposob ewentualnych przyszlych klopotow w razie powstania jakiegos modulu korzystajacego z platnosci.

To teraz jeszcze gwoli wyjasnien prosze o potwierdzenie czy dobrze rozumuje; 1. Ustawiam klientowi zobowiazanie: - wybieram z menu taryfe; - wybieram "okres" "miesiecznie"; - w pole "kiedy" wpisuje 01; 2. Przychodzi nowy miesiac i modul payments 01 nalicza platnosc. - klient jeszcze nie oplacil wiec odrazu na liscie wyswietla sie to na czerwono; - wysylam klientom FV i oczekuje na wplate; - caly czas w userpanelu itp klientowi wyswietla sie w platnosciach na czerwono ze nie oplacil itp; 3. Dobijamy do terminu platnosci (15-go) i zalacza sie modul cutoff czy tam przypominajacy jakis o braku oplaty; - klient dostaje przypomnienia itp lub tam ma odlaczany net - jak kto woli;

Czy dobrze opisalem zasade dzialania platnosci? Chodzi mi najbardziej o ten 2 pt czy na pewno tak ma byc ze na czerwono to sie wyswietla czy moze ja ciagle cos zle robie? Do tej pory przy ustalaniu platnosci w pole "kiedy" byla wpisywane 15 i na liscie ladnie bylo widac od razu czy klient placi przed terminem czy po (kolorkami sie to odroznialo). Po zmianie bedzie wszystko na czerwono zawsze. Czy to jest prawidlowe?