On Sun, Jan 30, 2005 at 02:01:59PM +0100, hunter wrote: [..]

...

...

2. Kasowanie faktur. Zezwolić na kasowanie tylko ostatniej

wystawionej? Każdej? Rozliczonej, czy nierozliczonej? 3) "Dziury" w numeracji - olać? zrobić renumerację faktur? w przypadku wystąpienia

Faktury, które są rozliczone, albo są w środku numeracji i chcemy je poprawić załatwiamy przez wystawienie faktury korygującej, której na razie nie ma ;-)

IMO: jedyna droga zrobić coś sensownego po pomyłce w FV jest wystawienie korekty. Jest to jedyna sensowna droga, wszystkie inne źle pachną.

Jeżeli faktura została źle wystawionia, czytaj zostały pozycje faktury z jakiegoś powodu sa błędne -> faktura

Jeżeli na fakturze są błędne dane kontrahenta, musi Ci wystawić notę korygującą z opisem co zostało błędnie wystawione i to załączasz do tej faktury. Następnie powinieneś nanieść te poprawki u siebie w systemie.