witam czy jest możliwość by defaultowo były zaznaczane następujące ptaszki: - przy tworzeniu zobowiązania a) z faktura b) wszystkie komputery klienta (bez "zaznacz wszystkie') - przy nowym KP żeby nie były zaznaczane żadne faktury, by wybrać ręcznie, które
obecnie mam to zrobione u siebie ręcznie, edytowałem pliki html ustawiając "checked", ale sądzę że wprowadzenie tego do defaultu było by dobre.
Pokaż odpowiedzi według wątków
W dniu 15.03.2012 15:35, Marcin napisał(a):
witam
Witaj.
czy jest możliwość by defaultowo były zaznaczane następujące ptaszki:
- przy tworzeniu zobowiązania
a) z faktura b) wszystkie komputery klienta (bez "zaznacz wszystkie)
- przy nowym KP żeby nie były zaznaczane żadne faktury, by wybrać
ręcznie, które
Taki zestaw domyślnych "ptaszków" chyba faktycznie będzie rozsądny. Zobaczymy czy ktoś sensownie uzasadni, że tak jak jest teraz jest dobrze. Jeśli nikt taki nie znajdzie się to zmienimy to. Chodzi przede wszystkim o wygodę użytkowania, a nie filozofię ;-)
obecnie mam to zrobione u siebie ręcznie, edytowałem pliki html ustawiając "checked", ale sądzę że wprowadzenie tego do defaultu było by dobre.
Też tak uważam.
W dniu 2012-03-15 15:35, Marcin pisze:
witam czy jest możliwość by defaultowo były zaznaczane następujące ptaszki:
- przy tworzeniu zobowiązania a) z faktura b) wszystkie komputery klienta (bez "zaznacz wszystkie')
- przy nowym KP żeby nie były zaznaczane żadne faktury, by wybrać
ręcznie, które
obecnie mam to zrobione u siebie ręcznie, edytowałem pliki html ustawiając "checked", ale sądzę że wprowadzenie tego do defaultu było by dobre.
Ja jestem też za tym. Najlepiej jeszcze, żeby można to było konfigurować
On 15.03.2012 15:35, Marcin wrote:
witam czy jest możliwość by defaultowo były zaznaczane następujące ptaszki:
- przy tworzeniu zobowiązania a) z faktura
Na to jest opcja phpui/default_assignment_invoice
W dniu 15.03.2012 15:47, Marcin napisał(a):
W dniu 15 marca 2012 15:45 użytkownik Daniel Kulesza <d.kulesza@inetgroup.pl [1]> napisał:
Ja jestem też za tym. Najlepiej jeszcze, żeby można to było konfigurować
o, dobry pomysł by to mogło być konfigurowane.
Jak napisałem Aleksander to jest konfigurowalne już teraz, choć domyślnie jest false. Konfigurowalność pozostanie, ale uważam, że lepiej, żeby domyślnie było true.
W dniu 15 marca 2012 15:47 użytkownik A.L.E.C alec@alec.pl napisał:
On 15.03.2012 15:35, Marcin wrote:
witam czy jest możliwość by defaultowo były zaznaczane następujące ptaszki:
- przy tworzeniu zobowiązania a) z faktura
Na to jest opcja phpui/default_assignment_invoice
o, dzięki. aczkolwiek w dokumentacji nie mogłem się do tej opcji dokopać :( dodałem ją ręcznie do konfiguracja -> interfejs użytkownika na czuja jako wartość wpisując "1" i racja działa. szkoda, że wszystkich możliwych defaultowych wartości nie ma w konfigurcji ui.
W dniu 15.03.2012 15:56, Marcin napisał(a):
W dniu 15 marca 2012 15:47 użytkownik A.L.E.C <alec@alec.pl [1]> napisał:
On 15.03.2012 15:35, Marcin wrote:
witam czy jest możliwość by defaultowo były zaznaczane
następujące ptaszki:
- przy tworzeniu zobowiązania
a) z faktura
Na to jest opcja phpui/default_assignment_invoice
o, dzięki. aczkolwiek w dokumentacji nie mogłem się do tej opcji dokopać :( dodałem ją ręcznie do konfiguracja -> interfejs użytkownika na czuja jako wartość wpisując "1" i racja działa. szkoda, że wszystkich możliwych defaultowych wartości nie ma w konfigurcji ui.
Przy najbliższej aktualizacji schematu bazy danych dojdzie dodanie rekordu do uiconfig właśnie z tym ustawieniem na true.
W dniu 15 marca 2012 16:02 użytkownik Tomasz Chiliński < tomasz.chilinski@chilan.com> napisał:
Przy najbliższej aktualizacji schematu bazy danych dojdzie dodanie rekordu do uiconfig właśnie z tym ustawieniem na true.
dzięki. zauważyłem u siebie jeszcze jedną przypadłość. w bazie w tabeli uiconfig mam 44 rekordy, natomiast jak wchodzę w konfiguracja -> interfejs użytkownika pokazuje mi tylko 30 rekordów. nie wyświetla sekcji 'userpanel'
dorzucę jeszcze jedno. otóż przy dużej liczbie faktur jak klikamy finanse -> lista faktur pobierane są wszystkie faktury co skutkuje długim czasem wczytywania jak i setkami a nawet tysiącami podstron. Identycznie jest z historią operacji kasowych.
nie dało by się gdzieś w konfiguracji ustawić max ilość zwracanych rekordów w pobieraniu wszystkich faktur jak i operacji kasowych? oczywście jeśli nie jest użyty żaden filtr.
W dniu 2012-03-15 18:08, Marcin pisze:
dorzucę jeszcze jedno. otóż przy dużej liczbie faktur jak klikamy finanse -> lista faktur pobierane są wszystkie faktury co skutkuje długim czasem wczytywania jak i setkami a nawet tysiącami podstron. Identycznie jest z historią operacji kasowych.
nie dało by się gdzieś w konfiguracji ustawić max ilość zwracanych rekordów w pobieraniu wszystkich faktur jak i operacji kasowych? oczywście jeśli nie jest użyty żaden filtr.
Moje posty z 2011-10-10 temat lista faktur. Miałem ten sam problem.
W dniu 15 marca 2012 18:33 użytkownik Admin - Dar.Net admin@darnet.plnapisał:
Moje posty z 2011-10-10 temat lista faktur. Miałem ten sam problem.
przydało by się to ograniczyć ogólnie
W dniu 15.03.2012 18:08, Marcin napisał(a):
dorzucę jeszcze jedno. otóż przy dużej liczbie faktur jak klikamy finanse -> lista faktur pobierane są wszystkie faktury co skutkuje długim czasem wczytywania jak i setkami a nawet tysiącami podstron. Identycznie jest z historią operacji kasowych.
nie dało by się gdzieś w konfiguracji ustawić max ilość zwracanych rekordów w pobieraniu wszystkich faktur jak i operacji kasowych? oczywście jeśli nie jest użyty żaden filtr.
Pobieranych w sensie wyświetlanych czy pobieranych w sensie poprzez zapytanie SQL?
W dniu 15 marca 2012 20:03 użytkownik Tomasz Chiliński < tomasz.chilinski@chilan.com> napisał:
Pobieranych w sensie wyświetlanych czy pobieranych w sensie poprzez zapytanie SQL?
pobieranych przez zapytanie SQL. ta sugerowana opcja z defaultowym filtrem dla listy faktur i historii operacji wydaje się być najlepsza. dobrym wynikiem było by, gdyby defaultowy filtr dla faktur był równy bierzącemu miesiącowi a przy operacjach kasowych najlepszym filtrem bieżący dzień. byłoby to wydajne i użyteczne. mało kto potrzebuje tysiące podstron gdzie szuka kilku faktur :)
W dniu 15.03.2012 20:19, Marcin napisał(a):
W dniu 15 marca 2012 20:03 użytkownik Tomasz Chiliński <tomasz.chilinski@chilan.com [1]> napisał:
Pobieranych w sensie wyświetlanych czy pobieranych w sensie poprzez zapytanie SQL?
pobieranych przez zapytanie SQL. ta sugerowana opcja z defaultowym filtrem dla listy faktur i historii operacji wydaje się być najlepsza. dobrym wynikiem było by, gdyby defaultowy filtr dla faktur był równy bierzącemu miesiącowi a przy operacjach kasowych najlepszym filtrem bieżący dzień. byłoby to wydajne i użyteczne. mało kto potrzebuje tysiące podstron gdzie szuka kilku faktur :)
A patcha gotowego gdzieś znajdę? ;-) Można już i bez patch-y - wystarczy sobie zrobić w github.com fork master git repo, a następnie wykonać stosowne zmiany swoim repo i wysłać do nas pull requesta przez github.com. Istotne jest, żeby we własnych gałęziach trzymać nie więcej niż jedną kluczową modyfikację w każdej gałęzi. To potem bardzo mocno ułatwia przegląd kodu modyfikacji i przyspiesza wchłonięcie zmiany przez lms master branch.
-- Pozdrawiam Marcin / nicraM
W dniu 15 marca 2012 20:28 użytkownik Tomasz Chiliński < tomasz.chilinski@chilan.com> napisał:
A patcha gotowego gdzieś znajdę? ;-)
dla faktur: #v+ if(isset($_POST['search'])) $s = $_POST['search']; else $SESSION->restore('ils', $s);
if(!isset($s)) { $year=date("Y", time()); $month=date("m", time()); $s = $year.'/'.$month; }
if(isset($_POST['cat'])) $c = $_POST['cat']; else $SESSION->restore('ilc', $c); if (!isset($c)) { $c="month"; } ... #v-
i to działa. do rejestru próbuje właśnie analogicznie, ale $_POST['cat'] ogólnie jest ustawione ale jest puste. nie łapie mi się na tego ifa :(
W dniu 15.03.2012 20:35, Marcin napisał(a):
W dniu 15 marca 2012 20:28 użytkownik Tomasz Chiliński <tomasz.chilinski@chilan.com [1]> napisał:
A patcha gotowego gdzieś znajdę? ;-)
dla faktur: #v+ if(isset($_POST[search])) $s = $_POST[search]; else $SESSION->restore(ils, $s);
if(!isset($s)) { $year=date("Y", time()); $month=date("m", time()); $s = $year./.$month; }
if(isset($_POST[cat])) $c = $_POST[cat]; else $SESSION->restore(ilc, $c); if (!isset($c)) { $c="month"; } ... #v-
i to działa. do rejestru próbuje właśnie analogicznie, ale $_POST[cat] ogólnie jest ustawione ale jest puste. nie łapie mi się na tego ifa :(
No to już jesteś bliski przygotowania jednego patcha!
-- Pozdrawiam Marcin / nicraM
[Thursday, 15 March 2012], Tomasz Chiliński napisał(a):
Jak napisałem Aleksander to jest konfigurowalne już teraz, choć domyślnie jest false. Konfigurowalność pozostanie, ale uważam, że lepiej, żeby domyślnie było true.
VETO! :)
Jak nie wystawiam klientow indywidualnym faktur co miesiac tylko zbiorcza fakture roczna wiec takie rozwiazanie nie jest korzystne ;)
W dniu 16 marca 2012 10:46 użytkownik Jaroslaw Dziubek yaro@perfect.net.plnapisał:
Jak nie wystawiam klientow indywidualnym faktur co miesiac tylko zbiorcza fakture roczna wiec takie rozwiazanie nie jest korzystne ;)
a ze skarbówką jak się rozliczasz? też rocznie za danego klienta??
[Friday, 16 March 2012], Marcin napisał(a):
W dniu 16 marca 2012 10:46 użytkownik Jaroslaw Dziubek yaro@perfect.net.plnapisał:
Jak nie wystawiam klientow indywidualnym faktur co miesiac tylko zbiorcza fakture roczna wiec takie rozwiazanie nie jest korzystne ;)
a ze skarbówką jak się rozliczasz? też rocznie za danego klienta??
Wpłaty nabijam na kasę fiskalną na bieżąco, a paragon ląduje w teczce klienta by na koniec roku podpiąć go pod kopię (oczywiście klient może poprosić w każdej chwili o fakture - wtedy drukujemy ją i podpinamy odpowiedni paragon od razu).
W dniu 16 marca 2012 12:40 użytkownik Jaroslaw Dziubek yaro@perfect.net.plnapisał:
a ze skarbówką jak się rozliczasz? też rocznie za danego klienta??
Wpłaty nabijam na kasę fiskalną na bieżąco, a paragon ląduje w teczce klienta by na koniec roku podpiąć go pod kopię (oczywiście klient może poprosić w każdej chwili o fakture - wtedy drukujemy ją i podpinamy odpowiedni paragon od razu).
hmm, to nie jest tak, że jeśli wydrukujesz paragon to masz 7 dni na wystawienie do tego faktury? przecież te paragony w teczce musisz rozliczyć z fiskusem na koiec miesiąca
[Friday, 16 March 2012], Marcin napisał(a):
W dniu 16 marca 2012 12:40 użytkownik Jaroslaw Dziubek yaro@perfect.net.plnapisał:
a ze skarbówką jak się rozliczasz? też rocznie za danego klienta??
Wpłaty nabijam na kasę fiskalną na bieżąco, a paragon ląduje w teczce klienta by na koniec roku podpiąć go pod kopię (oczywiście klient może poprosić w każdej chwili o fakture - wtedy drukujemy ją i podpinamy odpowiedni paragon od razu).
hmm, to nie jest tak, że jeśli wydrukujesz paragon to masz 7 dni na wystawienie do tego faktury?
7 dni mam obowiązek, potem to już moja dobra wola ;-)
przecież te paragony w teczce musisz rozliczyć z fiskusem na koiec miesiąca
Ależ przecież je rozliczam (raporty dzienne i raport miesięczny)
W dniu 16 marca 2012 13:01 użytkownik Jaroslaw Dziubek yaro@perfect.net.plnapisał:
hmm, to nie jest tak, że jeśli wydrukujesz paragon to masz 7 dni na wystawienie do tego faktury?
7 dni mam obowiązek, potem to już moja dobra wola ;-)
hmm, nie siedzę w księgowości i wydawało mi się że po tym czasie już nie można. no ale skoro tak robisz to zapewne można. nie wnikam i szczerze powiem nie mam zamiaru sprawdzać :)
przecież te paragony w teczce musisz rozliczyć z fiskusem na koiec
miesiąca Ależ przecież je rozliczam (raporty dzienne i raport miesięczny)
racja.
uczestnicy (6)
-
A.L.E.C -
Admin - Dar.Net -
Daniel Kulesza -
Jaroslaw Dziubek -
Marcin -
Tomasz Chiliński