Krzysztof Drewicz wrote:

W najbliższych dniach przystępujemy do implementacji przedmiotowej funkcjonalności. Proszę o ewentualne komentarze odnośnie założeń.

d) musimy zapisywać na takim dokumencie dokument właściwy który dana korekta zmienia. Aha korekta zmienia dokłądnie jeden dokument który NIE BYŁ korektą. e) korygowanie błędów: e1) wyraźny komunikat że korekta już była, korygujemy zawsze dokument źródłowy i zawsze podajemy: było/jest odnośnie dokumentu źródłowego! "Ta pozycja była już korygowana dokumentem: FK0001/03/04"

e2) jedyny program który mogę mieć pod ręką na chwilę obecną do FiK uwzględniający pełną księgowość i mający certyfikat "zgodności" pozwala na coś takiego:

(czcionka o stałej szerokości):

Faktura VAT KOREKTA numer FK0001/03/04 Do dokumentu: FA0002/03/04 z dnia: 04.03.06

---

----│

Lp. -----Indeks-----

-----------------nazwa/opis----------------------- -│

----│

Było: 1 006 DYSK TWARDY 120GB BARRACUDA │ 4.000 SZT 463.60 │ Jest: 1 006 DYSK TWARDY 120GB BARRACUDA │ 3.000 SZT 463.60 │

---

----│

----------------netto---------------PTU---------------Brutto------- │ RAZEM -342.00 -75.24 -417.24 │ ------------------------------------------------------------------- R│ w tym: ZW 0.00 0.00 │ 22.00 -342.00 -75.24 -417.24 │

i potem następną np:

Faktura VAT KOREKTA │ numer FK0005/03/04 │ Do dokumentu: FA0002/03/04 z dnia: 04.03.06

---

----│

Lp. -----Indeks----- -----------------nazwa/opis----------------------- -│

----ilośc----- -jm- ----Cena brutto--- u│

----│

Było: 1 006 DYSK TWARDY 120GB BARRACUDA │ 4.000 SZT 463.60 │ Jest: 1 006 DYSK TWARDY 120GB BARRACUDA │ 2.000 SZT 463.60 │

---

----│

f) najłatwiejszy i napewniejszy jest 100% "Zwrot" towarów i anulowanie obciążenia za usługi, a więc było cokolwiek jest 0 i powtórne wystawienie faktury.

g) istnieją pomyłki które można korygować notą. Na fakt.kor. korygujemy tylko pozycje faktur, nie dane sprzedającego/nabywcy.

Jeszcze parę pytań odnośnie UI: 1. Robimy osobny szablon na fakturę korygującą, czy załatwiamy to kilkoma if'ami w szablonie podstawowym? 2. Na liście faktur faktury skorygowane zaznaczamy innym kolorem (blend) i nie pozwalamy na ich edycję, nie pojawia się także ikonka rozlicz. 3. Przejście do korekty faktury następuje poprzez link (ikonkę) [Koryguj] na liście faktur. Nie można korygować faktury korygującej zatem, przy tych fakturach nie będzie ikonki [Koryguj]. 4. Nie można korygować faktur rozliczonych. 5. ...

p.s. hunterku, znikam na 4 dni, jakbyś plany numeracyjne skończył do tego czasu, to byłoby miło, mógłbym zacząć grzebać przy fakturkach.

p.s. sponsorzy jeszcze mogliby ze 100-200 zyli dorzucić