[Tuesday, 10 January 2006], A.L.E.C napisał(a):

Ktoś zaproponował następujące zmiany w sposobie przedstawiania bilansu sieci i klienta. Nie z wszystkimi się zgadzam i chciałbym poznać opinie większej liczby użytkowników. Proszę o komentarze.

W Finanse -> Bilans Finansowy: 1.Zmieniamy nazwe "Bilans Finansowy" na "Historia Operacji"

OK. Duzej czytelniejsze.

2.Kolumne "Wartosc" zamieniamy na "Zobowiazanie" i w niej beda sie pojawiac wszystkie operacje wlasnie zobowiazaniowe, czyli wystawione:

• Faktury (bez znaku plus, jest on domyslny)

ok.

• Korekty (z minusem)

ok.

• Inne zobowiazania klienta bez pokrycia w fakturach (niekoniecznie wszyscy wystawiaja faktury np.typu taryfa bez checkboxa "z faktura", ale pozniejsze wystawienie FV do tego zobowiazania nie moze spowodowac dwukrotnego zapisu, wiec proponuje przy takim Zobowiazaniu lub w jego edycji zrobic ikone "Wystaw FV do tego Zobowiazania)

Super. Podoba mi sie :)

• Zaleta organizacyjna i wizualna: na dole strony podsumowanie "Zobowiazania klientow" nie bedzie podsumowaniem wyrywkowym wierszy bilansu/historii, tylko tak jak trzeba - suma tej kolumny.

Osobno powinny byc liczone zobowiazania i osobno wplaty.

3.Wywalamy kolumne "PTU" (jest calkowicie zbedna, tak ksiegowo w tym miejscu jak i organizacyjnie) i w jej miejsce robimy "Przychod/Rozchod" (jedna kolumna o takiej nazwie). Tu beda sie pojawiac:

• KP (bez znaku plus)
• KW (ze znakiem minus)

KW jak na razie nie ma - jesli bedzie - super ;)

• Inne operacje typu platnosciowego, np. z funkcji "Rozlicz" na koncie klienta, czy na liscie faktur.

OK.

4.Zmieniamy zasady dzialania kolumny "Opis": Jesli operacja jest:

• Faktura to opis: "numer faktury"

ok.

• Korekta to: "nr.korekty" do "nr.faktury"

ok.

• KP to: "nr.KP" do "nr.faktury"

ok.

• KW to: "nr.KW" do "nr.korekty"

ok.

• Zobowiazaniem bez faktury to: "tytul zobowiazania"

ok.

5.W podsumowaniu zostawiamy tylko:

• Suma Zobowiazan
• Suma Przychodow
• Suma Rozchodow

OK - bedzie sporo czytelniej.

6.Analogiczne do powyzszych zmiany w panelu Konto Klienta na Karcie Klienta, czyli wywalamy kompletnie pojecia Winien i Ma, robimy w to miejsce to samo co w pkt.1.- 5. no ale dotyczy tylko klienta.

OK.

7.Odpowiednie do powyzszych zmiany wydrukow Bilansu Sieci (vel Historii Operacji) i Klienta.

OK.

Powyzsze nie dosc ze unormuje ksiegowy stan rzeczy i dostosuje te sprawy do faktu pojawienia sie Kasy, to rowniez wprowadzi przejrzystosc tych modulow.

Dla mnie bomba ;)

Przydalaby sie jeszcze mozliwosc (z modulu wydruki) tworzenia listy przychodow w rozbiciu na dni (do kontroli kasy fiskalnej).