Oto jakie za?o?enia jakie ja opracowa?em:

Czytales wypociny moje i aleca na ten temat?

1. Numeracja faktur koryguj?cych niezale?na od numeracji faktur z dodatkowo

ustalanym prefiksem np. LMSKOR.

Tak ale ja bym uwazal, niektorzy maja potem problem ze "LMS" to 3 literki a LMSKOR to 6 literek. Ci niektorzy to gupie buira rachunkowe.

2. W fakturze koryguj?cej wyszczeg?lniamy, kt?rej faktury dotyczy korekta.

Albo ktorej korekty :p

3. W fakturze koryguj?cej wyszczeg?lniamy poszczeg?lne pozycje z faktury,

kt?rej ona dotyczy oraz jak te pozycje powinny wygl?da?.

Nie mnozmy bytow. Przechowywac mozna w je w invoices a wiec odnosimy sie do tej tabelki. Imvho musimy zachowywac tylko pozycje zmienione, oczwiscie trzeba drukowac wszystkie :<.

4. Na dole podajemy rozliczenie korekty w rozbiciu na stawki.

Tak, zarowno przed jak i po. To nie ja wymyslilem, to m. fin.

1. Czy mo?na korygowa? faktur? koryguj?c?, a je?li tak to jaki poziom

Dowolny niestety.