Witam Prawdopodobnie koledze chodzi o to że są rozbieżności które mogą wynikać ze sposobu wyliczenia VAT gdzie VAT może być liczony od ceny netto jednostkowej (+zaokrąglenie do pełnych groszy * ilość sztuk) - tak liczy LMS i wyliczenie VAT od ceny netto (szt * cena netto i dopiero +VAT) tak liczą księgowe
pz Radek
ps. Sprawdź Tomku jak liczysz VAT w LMS i JPK
W dniu 2017-12-18 14:36, Tomasz Chiliński napisał(a):
W dniu 18.12.2017 01:26, loleo2 napisał(a):
W pliku JPK_FA przesyłane są pola P_9A, P_11 i P_12. Czy z uwagi na to że LMS oblicza cenę netto i wartość podatku vat od ceny brutto to czy nie powinien do eksportu dołączać pola P_11A opisnego w dokumentacji "W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto"?
Aktualnie porównując wartość brutto wyliczozną z netto i stawki VAT z danymi z JPK_VAT dochodzi czasami do rozbieżności.
Poproszę o podanie konkretnego przykładu w którym występuje rozbieżność danych między JPK-FA i JPK-VAT - będzie można szybciej zdiagnozować przyczynę.