10.02.2018 13:06 "Krzysztof Szwaba" mailing_ks@infolan.net.pl napisał(a):
Dnia 2018-02-10, o godz. 10:40:14 Marcin marcin@nicram.net napisał(a):
W dniu 10 lutego 2018 10:21 użytkownik Krzysztof Szwaba < mailing_ks@infolan.net.pl> napisał:
Dnia 2018-02-10, o godz. 10:08:00 Marcin marcin@nicram.net napisał(a):
tak swoją drogą, to niedaleko jak wczoraj rozmawiałem z naszym księgowym, też używa rachmistrza, i jedynie co potrzebuje od nasz to listę faktur wystawionych TYLKO firmom
Możesz podać podstawę prawną tego ? Też jestem za takim rozwiązaniem. Moja księgowa twierdzi jednak że wymagane są wszystkie FV. Uzasadniła to twierdzeniem że docelowo to US ma ponoć wyliczać kwotę podatku do zapłaty właśnie na podstawie całości przekazanej ewidencji sprzedaży.
Jako operator mogę Ci podawać podstawy prawne prawa telekom. :) od księgowości mamy księgowego. z resztą od stycznia nowego, który to już kilka niedociągnięć jest skrupulatny.
Mówi, że jak fiskalizujemy wszystkich klientów indywidualnych to nie potrzebuje poszczególnych faktur bo i tak łączna kwota jest z raportu miesięcznego. Potrzebuje jedynie dane faktur wystawionych firmom, których deFakto się nie fiskalizuje. Księgowy na raporcie JPK musi mieć dane faktur i kontrahentów FIRM oraz dane z raportu miesięcznego kasy fiskalnej jako ostatnia pozycja na raporcie JPK. Takie dane mamy mu dostarczyć i sam udawał się do US w celu potwierdzenia co on dokładnie musi w raportach wysyłać. To co napisałem to zdanie pani naczelnik US, bo nie potrzebują danych "Kowalskiego", potrzebują dane firm do krzyżowej kontroli faktur.
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+ JPK.pdf
"Czy JPK Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinien uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT?
Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinna uzgadniać się z danymi z deklaracji VAT."
Według Twojego księgowego kwota sprzedaży w raporcie JPK była by mniejsza niż kwota wykazana w deklaracji VAT (chyba że sprzedajecie wyłącznie dla firm)
No jak mniejsza? Osoby fizyczne fiskalizuje firmy ksieguje i te są ewidencjowane w jpk. Do jpk dorzuca się pozycję ewidencji Vat z drukarki fiskalnej i 1+1 jest cała ewidencja VAT. US nie potrzebuje danych osób fizycznych i takowych nie trzeba tam umieszczać. Trzeba umieścić kwotę miesięcznego VAT a to bierze się z raportu miesięcznego drukarki fiskalnej.
Więc w pliku JPK di US znajdują się firmy i sprzedaż VAT osób fizycznych jak i pozostałej sprzedaży nie wymagajacej faktur
_______________________________________________ lms mailing list lms@lists.lms.org.pl http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms