> Tak to działa, że na korekcie jest do zapłaty kwota wynikająca z
> korekty, a skoro nie zmieniłeś kwoty więc jest to zero. Nie wiem
> dokładnie, ale wydaje mi się, że pierwsza faktura jest ważna i to na
> niej masz kwotę do zapłaty, którą powinien uiścić klient, a korektą
> zmieniasz tylko tytuł płatności.
>
> p.s. takich rzeczy chyba nie powinno się robić korektami (mimo iż LMS
> na to pozwala)?
>
Byłem u księgowej, więc tak:
wszystko jest ok w LMS :), jeżeli na korekcie nie ma zmiany kwoty, tylko
treść, to podstawą
do ściągnięcia zaległości jest pierwsza FV.
FV korekta służy do zmiany treści i kwoty, jak to jest w LMS, powinna
jeszcze mieć możliwość zmiany
danych nabywcy, ale tylko częściowo np.: imię, zły numer budynku, typowe
błędy, nie można zmienić,
całkowicie nabywcy.
Myślałem żeby dopisać też noty korygujące, ale FV korekta w zupełności
zastępuje note, a note i tak
powinien wystawić nabywca FV, a nie wystawca (nota korygujej tylko treść).
Co do samego szablonu FV, to ostatnio weszła ustawa która ściśle określa
wartości na korekcie, więc:
powinny być: daty związane z korektą (tak jak jest), ale też daty
korygowanej FV,
tabelki "było", "winno być" (tak jak jest), ale też tabelka "korekta"
która jest różnicą pomiędzy, "było",
a "winno być"
i na koniec tam gdzie jest do "zapłaty" tabelki "zmniejszenie VAT" oraz
"zwiększenie VAT" i w zależności,
co powoduje korekta odpowiednie wartości.
80% FV korekt jest błędnie wystawianych i urzędy chcą się za to zabrać,
w gazecie prawnej był artykuł,
"zły przecinek na korekcie" :)
P.S.
Może do lms'a zacząć robić takie złote myśli przy nie których operacjach??
jak właśnie ta o wystawianiu FV korekty :)
