Wrzesień 2011 - lms - lists.lms.org.pl

Userpanel - nie można wyswietlić FV :(
by Jakub 16 Wrz '11

16 Wrz '11

Witam Mam problem z userpanelem i to duży tz. jak kliknę na FV to pojawia się taki błąd Fatal error: Call to undefined method ULMS::GetCustomerServiceAddress() in /var/www/userpanel/modules/finances/invoice.php on line 30 Zmieniałem już userpanel - nie pomogło kiedyś normalnie działało :( Proszę o pomoc FV są najważniejsze. Dzięki

2 1

Re: [lms] Powiadomienia - bez squida
by Jakub 16 Wrz '11

16 Wrz '11

Potwierdzam zmiana opcja na KeepAlive off rozwiązała problem. Dzięki wszystkim

1 0

lms + mt + ssh
by Jan Łukasz Ciećko 15 Wrz '11

15 Wrz '11

wiem ze ktos to zrobil ale nie moge tego znalesc mam wlasny skrypt do ladowania kolejek z lms do mt problem tego skryptu to to ze trawa to kosmicznie dlugo poniewaz kazdy wpis dodawany jest odzielnie wiem ze ktos ma to w wersji piszacej calosc za jedna sesja logowania po ssh -- Używam klienta poczty Opera Mail: http://www.opera.com/mail/

6 13

Automatyczne KP do faktury
by Sarenka 15 Wrz '11

15 Wrz '11

Witam, Chcę podejść do tematu automatycznego wystawienia KP do FV. Oczywiście KP automatycznie ma być wystawione tylko do FV płatnych gotówką z terminem płatności 0 Na początek pytanie do developerów - jak na razie dodawanie KP do bazy jest tylko w module - czy będzie przenoszone do klasy? A może lepiej bawić się w triggery na bazie danych? -- Pozdrawiam Sarenka

1 0

Powiadomienia - bez squida
by Jakub 14 Wrz '11

14 Wrz '11

Witam Przeszukałem listę znalazłem parę rozwiązań ale coś do końca mi nie działają. Zrobiłem tak: 1. Przegrałem pliki ze squid_redirector na katalogu gdzie jest virtualka na porcie 85 2. lms-makemessages tworzy regułki ktore przekierowują na ip_serwera:85 wyświetla się komunikat i jest ok. 3. w index.php dodałem wpis system("sudo /usr/sbin/iptables -t nat -D MESSAGES -p tcp -s ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']." -j DNAT --to 10.0.1.1:85"); za linią DB->Execute('UPDATE nodes SET warning = 0 WHERE id = ?', array($nodeid)); Prawa dla www-data w sudo są nadane. Po potwierdzeniu przeczytania komunikatu nic się nie dzieje tak jak by ta sekcja cała nie działała if (isset($_GET['readed'])) { $DB->Execute('UPDATE nodes SET warning = 0 WHERE id = ?', array($nodeid)); system("sudo /usr/sbin/iptables -t nat -D MESSAGES -p tcp -s ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']." -j DNAT --to 10.0.1.1:85"); header)'Location: '.$_GET ['oldurl']); } Jak wpiszę to na samym końcu czyli przed znakiem ?> system("sudo /usr/sbin/iptables -t nat -D MESSAGES -p tcp -s ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']." -j DNAT --to 10.0.1.1:85"); to się wykonuje tylko nie zdąży pokazać komunikatu, bo kasuje przekierowanie :) Proszę o pomoc jak zrobić przekierowania.

6 5

Algorytm tworzenia hasła w lms.users
by node 14 Wrz '11

14 Wrz '11

Próbuję zabezpieczyć pewne rejony serwera www przez .htaccess i mod_authnz_external gdzie hasłem będzie hasło z bazy lms w tabeli users. W jaki sposób przez perl wygenerować hasła identyczne jak to w kolumnie passwd? To jest php crypt z id usera jako salt? Perl tworzy krótsze hasło. Temat mniej istotny... "Migruję" z mod_auth_mysql, który nie działał poprawnie z aktualnym apache. Co jakiś czas jestem pytany o hasło mimo wcześniejszego poprawnego uwierzytelnienia. Ktoś ma na to receptę?

3 10

Błąd w logout
by Paweł Rohde 14 Wrz '11

14 Wrz '11

Witam, W związku z potrzebą podpięcia innego modułu niż welcome pod "default_module" w "phpui" wyniknął problem z wylogowaniem. Domyślny location to ?m=welcome nie powinno być puste? pozdrawiam Paweł Rohde

2 2

Import należności z asteriska
by golab 13 Wrz '11

13 Wrz '11

Witam Przygotowuje się do update lmsa z wersji 1.10.5 na 1.11.13, większość problemów udało mi się rozwiązać samemu poza impotrem należności z asteriska. W wersji 1.10.5 za to była odpowiedzialna funkcja wystaw_zobowiazania() ale niestety już w 1.11.13 nie chce współpracować. Może mnie ktoś nakierować gdzie szukać rozwiązania lub podać przykład podobnej funkcji działającej razem z 1.11.3. Pozdrawiam Paweł Gołębiowski function wystaw_zobowiazania( $aParametry, $LMS, $aPozycje, $aPSTNID_bez_faktur ) { $sOd = date( 'd/m/Y', $aParametry['od'] ); $sDo = date( 'd/m/Y', $aParametry['do'] ); $aDane = array( 'period' => 0, 'at' => mktime( 0, 0, 0, date( 'm' ), date( 'd' ), date( 'Y ') ), 'invoice' => 1, 'name' => "Usługa transmisji głosowej VoIP za okres $sOd - $sDo", 'taxid' => 3, 'prodid' => '', 'tariffid' => 0, 'settlement' => 0, 'datefrom' => '', 'dateto' => '', 'discount' => 0 ); foreach( $aPozycje as $aPozycja ) { if( isset( $aPozycja['wyklucz'] ) && $aPozycja['wyklucz'] ) { echo "PSTNID: $aPozycja[id] wykluczony - pomijam\n"; continue; } else if( $aPozycja['kwota'] == 0 ) { echo "PSTNID: $aPozycja[id] ma kwotę = $aPozycja[kwota] - pomijam\n"; continue; } else if( count( $aPozycja['lms_id'] ) < 1 ) { echo "Nie znalazłem Klienta LMS dla PSTNID: $aPozycja[id]\n"; continue; } else if( count( $aPozycja['lms_id'] ) > 1 ) { echo "Znalazłem więcej niż jednego Klienta LMS(".join(',', $aPozycja['lms_id']).") dla PSTNID: $aPozycja[id]\n"; continue; } $aPozycja['kwota_brutto'] = $aPozycja['kwota'] + round( $aPozycja['kwota'] * 23 / 100, 2 ); echo "Wystawiam zobowiązanie: PSTNID $aPozycja[id], KWOTA $aPozycja[kwota]/$aPozycja[kwota_brutto], LMSID $aLMSID ".$aPozycja['lms_id']$ $aDaneTmp = $aDane; $aDaneTmp['customerid'] = $aPozycja['lms_id'][0]; $aDaneTmp['value'] = $aPozycja['kwota_brutto']; $aDaneTmp['invoice'] = ( in_array( $aPozycja['id'], $aPSTNID_bez_faktur ) ? 0 : 1 ); $aDaneTmp['name'] .= " $aPozycja[numer]"; $iID = $LMS->AddAssignment( $aDaneTmp ); unset( $aDaneTmp ); echo is_numeric( $iID ) ? $iID : ' LIPA :('; echo "\n"; } }

2 1

Zaznaczanie FV jako nierozliczone - skrypt.
by Łukasz Bujek 13 Wrz '11

13 Wrz '11

Witam, W nawiązaniu do ostatniego wątku o rozliczaniu faktur w LMSie na podstawie kwoty wpłaty, przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby zabrać się za to od drugiej strony. Tzn, zamiast rozliczać faktury na podstawie wpłaty, wymyśliłem, że już po zaksięgowaniu wpłat można przejrzeć saldo klientów i na podstawie aktualnego salda zaznaczyć odpowiednią ilość najmłodszych faktur jako nierozliczone. Poniżej skrypt w perlu, który to właśnie robi. Może się komuś przyda. Skrypt najpierw rozlicza *WSZYSTKIE* faktury niezależnie od salda a następnie przegląda każdego klienta z ujemnym saldem i zaznacza faktury jako nierozliczone, zaczynając od najnowszej. Nierozliczone pozostają faktury na łączną wartość przynajmniej równą saldu (co do wartości bezwzględnej). Jeśli faktura ma wartość <= 0 (korekty) pozostaje rozliczona. W efekcie rozliczone są faktury najstarsze, zerowe i ujemne. Saldo klienta nawet -0,01 zł skutkuje nierozliczoną fakturą. Skrypt ma kilka wad: - pętla while ($customer_balance < 0) nie zatrzyma się jeśli saldo klienta jest mniejsze od sumy wartości wszystkich wystawionych faktur i korekt - u mnie się to nie zdarzyło, - nie bierze pod uwagę not obciążeniowych - na razie nie miałem takiej potrzeby, - nie bierze pod uwagę tego co jest na dowodach wpłat, czyli jeśli rozliczyliśmy *nie najstarszą* fakturę dowodem wpłaty, a klient ma nadal saldo ujemne, to ta faktura rozliczona dowodem wpłaty może zostać zaznaczona przez skrypt jako nierozliczona. Wystawienie dowodu wpłaty na *nie najstarszą* fakturę jest złamaniem założenia, że rozliczamy najpierw najstarsze należności. Proponuję popatrzeć sobie na środowisku testowym lub zrobić backup danych przed zabawą. Pozdrawiam. Łukasz Bujek ----------------------------------------- start -------------------------------------- #!/usr/bin/perl use DBI; $dsn = 'DBI:mysql:lms:localhost'; $db_user_name = 'lms'; $db_password = 'xxxxx'; $dbh = DBI->connect($dsn, $db_user_name, $db_password); #rozliczanie wszystkich faktur i korekt $close_invoices = $dbh->prepare(qq{ update documents set closed = 1 where type = 1 or type = 3;} ); $close_invoices->execute(); #wybieranie klientów z ujemnym saldem $select_customerid = $dbh->prepare(qq{ select customerid from cash where customerid >0 group by customerid having sum(value) < 0;} ); $select_customerid->execute(); $count = $select_customerid->rows(); #przegladanie faktur klientów z ujemnym saldem for ($i = 1; $i <= $count; $i ++) { #obliczanie salda klienta $customer_id = $select_customerid->fetchrow_array(); $get_customer_balance = $dbh->prepare(qq{ select sum(value) from cash where customerid = $customer_id;} ); $get_customer_balance->execute(); $customer_balance = $get_customer_balance->fetchrow_array(); print "id: $customer_id, balance: $customer_balance, "; #wybranie wszystkich faktur (i korekt) danego klienta w kolejnosci od najmlodszej $get_invoices = $dbh->prepare(qq{ select id,type from documents where (type=3 or type=1) and customerid = $customer_id order by cdate desc;} ); $get_invoices->execute(); #przegladamy faktury, zaznaczajac jako nierozliczone te z wartoscia dodatnia, zaznaczamy tyle faktur az ich laczna wartosc pokryje uj emne saldo klienta while ($customer_balance < 0) { @invoice_data = $get_invoices->fetchrow_array(); $invoice_id = $invoice_data[0]; $invoice_type = $invoice_data[1]; # jeśli faktura, wartosc liczymy jako suma (wartosc towaru * ilosc) if ($invoice_type == 1) { $get_invoice_value = $dbh->prepare(qq{ select sum(value*count) from invoicecontents where docid = $invoice_id;} ); $get_invoice_value->execute(); $invoice_value = $get_invoice_value->fetchrow_array(); } else # jesli korekta, wartosc liczymy jako suma wartosci towaru (w moich korektach czesto w polu count bylo 0, stad oddzielny przypadek) { $get_invoice_value = $dbh->prepare(qq{ select sum(value) from invoicecontents where docid = $invoice_id;} ); $get_invoice_value->execute(); $invoice_value = $get_invoice_value->fetchrow_array(); } print "value: $invoice_value, "; if ($invoice_value > 0) { $customer_balance += $invoice_value; $open_invoice = $dbh->prepare(qq{ update documents set closed = 0 where id = $invoice_id;} ); $open_invoice->execute(); } print "balance after: $customer_balance \n"; } } ----------------------------------------- koniec --------------------------------------

3 9

zaznaczenie FV jako rozliczone
by Rafal 13 Wrz '11

13 Wrz '11

Jest jakas szansa aby wymusić jakimś zapytaniem do bazy odznaczenie FV jako zaplaconych osobom co maja saldo na 0 ? Bo np jak komus rozliczam kwotowo to ok saldo u klienta sie zmniejsza ale jak zobacze na FV to widze ze swieca sie jako nierozliczone a chciałbym je odznaczyc ale jest tego sporo i nie chce mi sie tego robic recznie

8 18