Witam.
Najwyższy czas na zrobienie faktur korygujących.
Oto jakie założenia jakie ja opracowałem:
1. Numeracja faktur korygujących niezależna od numeracji faktur z dodatkowo
ustalanym prefiksem np. LMSKOR.
2. W fakturze korygującej wyszczególniamy, której faktury dotyczy korekta.
3. W fakturze korygującej wyszczególniamy poszczególne pozycje z faktury,
której ona dotyczy oraz jak te pozycje powinny wyglądać.
4. Na dole podajemy rozliczenie korekty w rozbiciu na stawki.
5. Saldo klienta uwzględnia oczywiście korekty, które w jego operacjach
finansowych są widziane jako obciążenia (mogą być ujemne lub dodatnie).
Wątpliwość:
1. Czy można korygować fakturę korygującą, a jeśli tak to jaki poziom
zagnieżdżenia?:)
Jak zwykle sponsorzy mile widziani - kto jest zainteresowany korektami? ;-)
Komentarze są bardzo mile widziane ;-)
--
Pozdrawiam,
Tomasz Chilinski
